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Fiscalidad con Sage

Manejar correctamente las obligaciones fiscales es una tarea que a veces puede generar dudas a las empresas. Encuentra información, consejos y herramientas para conocer y responder de forma efectiva ante tus obligaciones fiscales.

Principales obligaciones fiscales

Toda persona física o jurídica tiene que cumplir una serie de obligaciones fiscales antes de iniciar la actividad, durante el desarrollo de la misma y después, una vez se produzca el cese.

Antes

  • Declaración censal: con la presentación del modelo 036/037 se permite dar de alta la actividad y solicitar el NIF.

Durante

  • Declaración censal de modificación de datos:

    • IAE: modelo 840, 848

    • IRPF: D-100, 130, 131

    • Retenciones: 111, 190

    • Impuesto sobre sociedades: 202, 222, 200, 220

    • IVA: 303, 390, 340

    • Informativas: 347

Después

  • Declaración censal de baja de la actividad:

    • IAE: modelo 840

Principales obligaciones formales

Simultáneamente a las obligaciones fiscales, en cualquier fase de una actividad económica debe atenderse todo un paquete de obligaciones formales.

Personas físicas

  • Obligaciones contables:

    • Libros Registro IRPF

    • Libros Registro IVA

Entidades

  • Declaración censal de baja de la actividad:

    • IAE: modelo 840

 

Duda fiscal del momento

Va de… cuadres

Para los amantes del equilibrio, de la simetría. Para los enamorados del punteo. Para quienes no conciben la fiscalidad sin cuadres al céntimo. A todos ellos les recordamos que:

  • El resultado de una autoliquidación de IVA, es decir, los importes consignados en el modelo 303 pueden ser diferentes de los datos que se informan en el modelo 340, declaración informativa de los libros registro.
  • Es debido a que en el primer caso se declara la diferencia entre el las cuotas repercutidas y las soportadas en el período, mientras que en el segundo se anotan, teniendo en cuenta la fecha de expedición y de recepción de las facturas expedidas y recibidas durante el período de declaración.
  • El modelo 303 puede que no coincida con el modelo 347, en cuanto a las facturas recibidas, pues en la declaración anual de operaciones con terceros se imputarán las facturas que se reciban efectivamente en el ejercicio de declaración.
  • Es decir, una factura recibida en enero de 2015, aunque se haya expedido en diciembre de 2014, se incluirá en el modelo 347 de 2015.

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